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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03818
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 3.417.246,22
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03818 | 25/05/2017 | 854.312,64 | 3.417.246,22 | 3.079.537,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03818 | 25/05/2017 | 854.312,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3818/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:01/2017 E LOTE 01.
|
2017NE05238 | 28/06/2017 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3818/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06343 | 31/07/2017 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3818/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE01, CONTRATO 01/2017, MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07546 | 14/08/2017 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3818/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N. 01, LOTE 01
|
2017NE08885 | 05/09/2017 | 854.311,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3818/ 2017OBJ. SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO N 001/2017 MES DE NOVEMBRO DE2017
|
2017NE12300 | 04/12/2017 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3818/ 2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO 01/2017, SERVICOS COPEIRAGEM. DEZEMBRO/2017
|
2017NE13102 | 26/12/2017 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13680 | 29/12/2017 | -427.157,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06625 | 22/06/2017 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06920 | 30/06/2017 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL10967 | 23/08/2017 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL10973 | 23/08/2017 | 0,00 | 427.155,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL12211 | 21/09/2017 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL13709 | 24/10/2017 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL15145 | 21/11/2017 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL17264 | 21/12/2017 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB10928 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10927 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10926 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.444,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB10929 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB10930 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.862,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11477 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11476 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11475 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.444,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11478 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB11479 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.862,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16177 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16176 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16175 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.444,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16178 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16179 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.862,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16453 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16452 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16451 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.444,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16454 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16455 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.862,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18157 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB18154 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB18153 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.444,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB18155 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB18156 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.862,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB21200 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB21197 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB21196 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.444,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB21201 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB21198 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.862,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24866 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24865 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24864 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 318.444,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24867 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.357,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB24868 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.862,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17815 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18283 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.207,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17839 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.503,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18284 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -19.264,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL17837 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -20.503,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03818 | 25/05/2017 | 427.157,16 | 337.708,93 |
