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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00175
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 93.019,83
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00175 | 17/02/2017 | 136.126,58 | 93.019,83 | 93.019,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
|
2017NE00175 | 17/02/2017 | 136.126,58 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 175/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08860 | 05/09/2017 | -43.106,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL03178 | 19/04/2017 | 0,00 | 24.956,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04400 | 16/05/2017 | 0,00 | 68.063,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05117 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.956,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07300 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07299 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.944,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07298 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.291,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07301 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.974,79 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07302 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.276,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
