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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03144
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 549.881,62
Plano Interno: ACORDOVIGIL
Natureza da Despesa: 339091 - SENTENCAS JUDICIARIAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 10/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 2784/15,236607
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03144 | 10/05/2017 | 549.881,62 | 549.881,62 | 549.881,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES DECORRENTE CON-TRATO 80/2013, FIRMADO ENTRE SEDUC E A EMPRESA PO-TENCIAL SEGURANCA E VIGI-LANCIA LTDA, ORIUNDO DE 'ACORDO JUDICIAL PARA DARQUITACAO AS VERBAS TRABA-LHISTAS COB
|
2017NE03144 | 10/05/2017 | 549.881,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2017NL05713 | 09/06/2017 | 0,00 | 274.940,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2017NL05875 | 09/06/2017 | 0,00 | 274.940,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09944 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.197,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09955 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.197,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09943 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.243,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09954 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.243,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09931 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 218.715,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09934 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 218.715,41 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09945 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.784,16 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09956 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.784,75 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17976 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
