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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03142
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 917.957,13
Plano Interno: ACORDOVIGIL
Natureza da Despesa: 339091 - SENTENCAS JUDICIARIAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 10/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 2785/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03142 | 10/05/2017 | 917.957,13 | 917.957,13 | 917.957,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA N 074/2013 FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA POTENCIAL SEGURANCALTDA, OBJ. SEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUCMESES NOV E DEZ/2014 - NOVEMBRO
|
2017NE03142 | 10/05/2017 | 917.957,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2017NL05846 | 09/06/2017 | 0,00 | 458.415,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2017NL05851 | 09/06/2017 | 0,00 | 459.541,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09947 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.701,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09951 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.701,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09946 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.025,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09950 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.025,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09932 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 339.174,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09933 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 338.048,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09948 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.647,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09952 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.647,76 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09949 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.992,42 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09953 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.992,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB DO ISS/DAM POR IMPOSSIBILIDADE,DE IMPREIMIR O BOLETO.
|
2017GR00204 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -23.647,76 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18264 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.647,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
