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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03141
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 1.067.275,72
Plano Interno: ACORDOVIGIL
Natureza da Despesa: 339091 - SENTENCAS JUDICIARIAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 10/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 236571/14 2787/
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03141 | 10/05/2017 | 1.067.275,72 | 1.067.275,72 | 1.067.275,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS AN-TERIORES DECORRENTE CON-TRATO 72/2013, FIRMADO ENTRE SEDUC E A EMPRESA PO-TENCIAL SEGURANCA E VIGI-LANCIA LTDA, ORIUNDO DE 'ACORDO JUDICIAL PARA DARQUITACAO AS VERBAS TRABA-LHISTAS COB
|
2017NE03141 | 10/05/2017 | 1.067.275,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2017NL05711 | 09/06/2017 | 0,00 | 534.025,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2017NL05884 | 09/06/2017 | 0,00 | 533.250,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09937 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.754,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09958 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.754,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09936 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.019,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09957 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.019,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09929 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 397.474,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2017OB09935 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 396.699,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09938 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.827,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09959 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.827,24 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09939 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.949,34 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09960 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.949,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 9959/2017 ISS/DAM, POR IMPOSSI-BILIDE DE IMPRIMIR O BOLETO.
|
2017GR00205 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -26.827,24 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18264 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.827,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
