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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03835
CPF/CNPJ: 05069154000153
Valor: R$ 1.989.408,00
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03835 | 25/05/2017 | 497.355,00 | 1.989.408,00 | 1.758.139,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAP/ PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS) ,OBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADE DE PREPARACAP EDISTRIBUICAO DE ALIMENTA-CAO BALANCE
|
2017NE03835 | 25/05/2017 | 497.355,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO N.3835/2017, PARA EFETUAR PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/ 2017, RELATIVO AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO PRESINCIAL N001/2017 E CONTRATO N:06/2017 E LOTE 06.
|
2017NE05247 | 28/06/2017 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3835/2017 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N 001/2017 MES DEJULHO 2017
|
2017NE06354 | 31/07/2017 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 3835/2017,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, LOTE06, CONTRATO 06/2017. MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE07555 | 14/08/2017 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 3835/2017,PARA EFETUARPAGAMENTO REFERENTE AOS 'MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO, CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL N. 001/2017, CONTRATO N. 06/2017, LO
|
2017NE08897 | 05/09/2017 | 497.355,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3835/2017CORRESPONDENTE A SERVS DECOPEIRAGEM ESCOLAR,PREGAO001/2017/NOVEMBRO 2017
|
2017NE12315 | 04/12/2017 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N 3836/2017CORRESPONDENTE AO CONTRATO N 06/2017, SERVICOS DECOPEIRAGEM, DEZEMBRO 2017
|
2017NE13113 | 27/12/2017 | 248.676,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13689 | 29/12/2017 | -248.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL15422 | 25/05/2017 | 0,00 | -248.676,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL17639 | 25/05/2017 | 0,00 | -248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL06727 | 23/06/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL07100 | 05/07/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL10941 | 23/08/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL10980 | 23/08/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL12281 | 22/09/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL13516 | 20/10/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL15421 | 23/11/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL15423 | 23/11/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL17636 | 29/12/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL17640 | 29/12/2017 | 0,00 | 248.676,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11094 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 243.702,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11095 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.973,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11654 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 237.212,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11655 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.463,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16237 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.486,76 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16236 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.054,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16185 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.242,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16235 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 209.701,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16186 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.433,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16238 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.433,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19752 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.925,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB19751 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 225.316,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB19796 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.433,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20568 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.925,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB20567 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 225.316,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB20569 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.433,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24882 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 236.242,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB24883 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.433,80 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18263 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.407,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03835 | 25/05/2017 | 248.682,00 | 231.268,68 |
