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Dados até: 17/06/2024

Atualizado em: 18/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02825

Favorecido

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 03817702000150

Valor: R$ 587.921,46

Descrição

EMP.REF. A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEIMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENETO DE MANUTENCAO VIAWEB, CONTRATO 117/2016, -NOS MESES DE; MAIO - 132.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 03/05/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 121570/2016

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02825 03/05/2017 264.069,05 587.921,46 439.713,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEIMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENETO DE MANUTENCAO VIAWEB, CONTRATO 117/2016, -NOS MESES DE; MAIO - 132.
2017NE02825 03/05/2017 264.069,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2925/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017
2017NE05362 05/07/2017 8.900,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2017NE05367 05/07/2017 -8.900,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE 2825/2017, COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE IMPLANTACAOE GERENCIAMENTO DE SISTE-MAS DE MANUTENCAO VIA WEBCONTRATO 117/2016, CORRESPONDENTE A DOIS (02) ME -SES.
2017NE06310 31/07/2017 264.069,05 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2825/2017 POR NAO UTILIZACAO DO MENCIONADO EMPENHONA SUA TOTALIDADE.
2017NE08757 31/08/2017 -125.430,57 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE 2825/ 2017CONTRATO DE 117/2016 FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,PECAS E ASSESSORIOS DEVEICULOS 2017/PERIODO DE02 MESES.
2017NE08758 31/08/2017 264.069,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.2825/2017.
2017NE13517 29/12/2017 -78.855,09 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL17468 03/05/2017 0,00 -148.207,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06974 03/07/2017 0,00 46.054,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08183 27/07/2017 0,00 92.584,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11030 25/08/2017 0,00 62.941,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL12253 21/09/2017 0,00 109.064,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13854 25/10/2017 0,00 100.825,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL16108 04/12/2017 0,00 28.243,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17467 26/12/2017 0,00 148.207,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17469 26/12/2017 0,00 148.208,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11532 03/07/2017 0,00 0,00 46.054,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB13003 03/08/2017 0,00 0,00 92.584,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB16439 06/09/2017 0,00 0,00 62.941,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB21293 09/11/2017 0,00 0,00 109.064,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB21294 09/11/2017 0,00 0,00 100.825,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB24674 11/12/2017 0,00 0,00 28.243,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02825 03/05/2017 148.208,35 148.208,35
Informações Gerais