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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE05267
CPF/CNPJ: 17754712000107
Valor: R$ 11.927,74
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 28/06/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 39272/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05267 | 28/06/2017 | 11.927,74 | 11.927,74 | 11.927,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA MODELO HP LASER JET P 2015 RE, NA COR PRETO KIT DE LIMPEZA PARA KIT FUSOR PARA IMPRESSORASAMSUN KIT DE LIMPEZA PARA KIT FUSOR PARA IMPRESSORA SAMSU
|
2017NE05267 | 28/06/2017 | 11.927,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL12907 | 09/10/2017 | 0,00 | 197,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL12907 | 09/10/2017 | 0,00 | 10.513,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL12907 | 09/10/2017 | 0,00 | 808,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL12907 | 09/10/2017 | 0,00 | 408,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB19925 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.927,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
