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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE05013
CPF/CNPJ: 35173840382
Valor: R$ 306,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado: MA
Plano Interno: GESTAEDIGNA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 22/06/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 131505/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05013 | 22/06/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 02 DIARIASNO PERIODO DE 26 A 28/06/2017 DO TRECHO VIANA/SAO LUIS
|
2017NE05013 | 22/06/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL06578 | 22/06/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB10274 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
