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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03059
CPF/CNPJ: 06138150000142
Valor: R$ 4.766,67
Plano Interno: TRANSPEM
Natureza da Despesa: 334041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 08/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 52979/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03059 | 08/05/2017 | 4.766,67 | 4.766,67 | 4.766,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, DECORRENTE DO PRO-GRAMA ESTADUAL DE APOIO 'AO TRANSPORTE ESOLAR - 'PEATE/MA,COM A PREF.MUNICDE GOV. ARCHER DE MODO,A GARANTIR NO EXERCICIO 'DE 2017,O DESLOCAMENTO DE143 ALUNOS
|
2017NE03059 | 08/05/2017 | 4.766,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510211)
|
2017NL04057 | 08/05/2017 | 0,00 | 4.766,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06812 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.766,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 6812/2017, POR DEVOLUCAO DO'BANCO.
|
2017GR00130 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.766,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07633 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.766,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
