Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02877
CPF/CNPJ: 02751879349
Valor: R$ 40.000,00
Endereço: RUA ANTONIO LOPES, 908
Municipio: VIANA
Estado: MA
Plano Interno: LOCAADM
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 04/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 235558/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02877 | 04/05/2017 | 10.001,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CELEBRACAODE CONTRATO DE LOCACAO DEN 145/2013 FIRMADO ENTRESEEDUC, E O SR. RAIMUNDODOMINGOS CASTRO GONCALVESONDE FUNCIONA A URE DEVIANA/MESES MAIO E JUNHO/MAIO/ 5.0
|
2017NE02877 | 04/05/2017 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2877/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
|
2017NE05350 | 05/07/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2877/ 2017ONDE FUNCIONA A URE DE VIANA/MA CONTRATO 145/ 2013MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2017.
|
2017NE08702 | 30/08/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02877/2017,PARA DOIS MESES NOVEMBRO-E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE11532 | 21/11/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02877 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13405 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06348 | 19/06/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07194 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09470 | 10/08/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL11840 | 18/09/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL12900 | 09/10/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL14631 | 10/11/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL16502 | 11/12/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL17044 | 19/12/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09769 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09768 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11752 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 462,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11751 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.537,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB14172 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14171 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18110 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB18109 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB19781 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB19780 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24969 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24979 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24968 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24978 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB27091 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB27090 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
