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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02870
CPF/CNPJ: 15929450587
Valor: R$ 53.250,00
Endereço: AV.CLODOMIR MILET S/N CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAFUND
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 04/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 145234/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02870 | 04/05/2017 | 35.501,00 | 53.250,00 | 53.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 147/2016,CELEBRADO ENTTRE A SEDUC E O SR.CELSO BORGES DA SILVA, DELOCACAO DO IMOVEL ONDE 'FUNCIONA A U.I PROFESSORAMARI PINHO, LOCALIZADO NARUA 13, N 04, COHATRAC IINESTA CIDAD
|
2017NE02870 | 04/05/2017 | 35.501,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2870/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE05363 | 05/07/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 2870/2016, DO CONTRATON. 147/2016, DE LOCACAO 'DO IMOVEL, CORRESPONDENTEAOS MESES DE: SETEMBRO R$ = 17.750,00 OUTUBRO R$ = 17.750,00
|
2017NE08752 | 31/08/2017 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO REFORCO 'N. 8752/2017, DO EMPENHO N. 2770/2017, POR TER FEITO MENOR QUE O VALOR SOLICITADO.
|
2017NE08753 | 31/08/2017 | -35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 2870/2016, DO CONTRATON. 147/2016, DE LOCACAO 'DO IMOVEL, CORRESPONDENTEAOS MESES DE: SETEMBRO R$ = 17.750,00 OUTUBRO R$ = 17.750,00
|
2017NE08754 | 31/08/2017 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA'NE 2870/2017, DO CONTRATON. 147/2016, DE LOCACAO 'DO IMOVEL, CORRESPONDENTEAOS MESES DE: SETEMBRO R$ = 17.750,00 OUTUBRO R$ = 17.750,00
|
2017NE08755 | 31/08/2017 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.2870/2017, POR MOTIVO DOANO DO CONTRATO ERRADO.
|
2017NE08756 | 31/08/2017 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO CANCELAMENTODA NE N 2870/2017JUNTAMENTE COM OS REFORCOS N 5363E 8755/2017/ REFERENTE AOCONTRATO DE LOOCACAO N 08/2015.
|
2017NE11077 | 07/11/2017 | -53.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05796 | 09/06/2017 | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07515 | 14/07/2017 | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL10444 | 18/08/2017 | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09419 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.011,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09417 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.738,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11925 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.011,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11924 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.738,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16404 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.011,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16403 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.738,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
