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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02667
CPF/CNPJ: 03651507386
Valor: R$ 1.683,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 27/04/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 82453/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02667 | 27/04/2017 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/BARRA DO CORDA/SLZ/ PERIODO 24.04 A 05.05.2017/ REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL
|
2017NE02667 | 27/04/2017 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL03539 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB05661 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
