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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02177
CPF/CNPJ: 00462262308
Valor: R$ 0,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: BURITI
Estado: MA
Plano Interno: GESTAEDIGNA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/04/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 75988/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02177 | 17/04/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,BURITI/CHAPADINHA/BURITI, CONF. RD 1425/2017
|
2017NE02177 | 17/04/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2177/2017,POR NAO TER FEITO A VIAGEM.
|
2017NE06249 | 27/07/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL08298 | 17/04/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL02890 | 17/04/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB04835 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 4835/2017, POR NAO TER FEITO AVIAGEM
|
2017GR00248 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
