Explore

Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE02103

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 882.047,23

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA ARMADA ENTRESEEDUC. E A EMPRESA CLASISEGURANCA LTDA. LOTE 03MESES MARCO E ABRIL 2017CONTRATO 018/2016 SEGURANCA EM PREDIOS DA SEEDUC. MARCO - 220

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILMEDIO

Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 362 - Ensino Médio

Programa: 595 - Infraestrutura Educacional

Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 12/04/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 127877/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE02103	12/04/2017	441.026,00	882.047,23	882.047,23
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEVIGILANCIA ARMADA ENTRESEEDUC. E A EMPRESA CLASISEGURANCA LTDA. LOTE 03MESES MARCO E ABRIL 2017CONTRATO 018/2016 SEGURANCA EM PREDIOS DA SEEDUC. MARCO - 220	2017NE02103	12/04/2017	441.026,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA N 018/2016/ FIRMADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESA CLASI SEGURANCA OBJSEGURANCA ARMADA EM PREDIOS DA SEEDUC, PERIODO DE02 MESES, PREGAO 014/2016LOTE 03	2017NE03854	26/05/2017	441.023,60	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DA NE 02103 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.	2017NE13381	31/12/2017	-2,37	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2017NL04152	09/05/2017	0,00	220.511,80	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2017NL04637	18/05/2017	0,00	220.511,81	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2017NL06628	22/06/2017	0,00	220.511,81	0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)	2017NL07935	20/07/2017	0,00	220.511,81	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB06885	12/05/2017	0,00	0,00	3.675,20
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB06884	12/05/2017	0,00	0,00	40.427,16
PAGAMENTO (700214)	2017OB06883	12/05/2017	0,00	0,00	159.319,77
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2017OB06886	12/05/2017	0,00	0,00	17.089,67
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB07346	22/05/2017	0,00	0,00	3.675,20
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB07344	22/05/2017	0,00	0,00	40.427,16
PAGAMENTO (700214)	2017OB07343	22/05/2017	0,00	0,00	159.319,78
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2017OB07345	22/05/2017	0,00	0,00	17.089,67
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB10935	27/06/2017	0,00	0,00	3.675,20
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB10934	27/06/2017	0,00	0,00	40.427,16
PAGAMENTO (700214)	2017OB10933	27/06/2017	0,00	0,00	159.319,78
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2017OB10936	27/06/2017	0,00	0,00	17.089,67
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB12528	01/08/2017	0,00	0,00	3.675,20
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB12526	01/08/2017	0,00	0,00	40.427,16
PAGAMENTO (700214)	2017OB12525	01/08/2017	0,00	0,00	159.319,78
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL	2017OB12527	01/08/2017	0,00	0,00	17.089,67