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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02083
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 118.893,44
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 11/04/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 168893/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02083 | 11/04/2017 | 118.894,92 | 118.893,44 | 118.893,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 057/-2016,PELA PRESTACAO DE -SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA PATRIMONIAL OS-TENSIVA ARMADA E DESARMA-DA, DIURNA E NOTURNA NO -PREDIOS ESCOLARES DA REDEESTADUAL NOS MESES DE; MARCO - 59.
|
2017NE02083 | 11/04/2017 | 118.894,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02083 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
|
2017NE13379 | 31/12/2017 | -1,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04371 | 16/05/2017 | 0,00 | 59.446,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04634 | 18/05/2017 | 0,00 | 59.446,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07041 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07040 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07039 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.996,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07042 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07043 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.607,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07372 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 990,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07369 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.898,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07368 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.996,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07370 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.953,87 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07371 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.607,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
