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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00911
CPF/CNPJ: 00184926300
Valor: R$ 4.795,50
Endereço: RUA DOS BICUDOS 03 QD 06
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 24/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 51786/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00911 | 24/03/2017 | 4.795,50 | 4.795,50 | 4.795,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS, DECOR-RENTE DAS REUNIOES DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA -CAO - CEE, REF. AO MES DEFEV./2017,DECONFORMIDADE COM OFICION.073/2017,CEE /MA,PLANILHA DA FOLHA JE-TONS,DESPAC
|
2017NE00911 | 24/03/2017 | 4.795,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01342 | 24/03/2017 | 0,00 | 4.795,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01705 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 411,05 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01704 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.384,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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