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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00865
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 202.729,28
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 20/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 138975/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00865 | 20/03/2017 | 202.729,28 | 202.729,28 | 202.729,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE CONTRATO 032/2016, ENTRE SEDUC E CLASI SEGURANCA PRIVADALTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DE-SARMADA, DIURNA E NOTURNANAS INSTALACOES D/PREDIOSESCOLARES R
|
2017NE00865 | 20/03/2017 | 202.729,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02017 | 05/04/2017 | 0,00 | 101.364,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02333 | 10/04/2017 | 0,00 | 101.364,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03296 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03294 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.583,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03293 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.235,95 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03295 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.855,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04737 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.689,41 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04735 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.583,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04734 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 73.235,95 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04736 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.855,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
