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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00761
CPF/CNPJ: 07000300000110
Valor: R$ 3.633,33
Plano Interno: TRANSPEM
Natureza da Despesa: 334041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 21/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 47794/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00761 | 21/03/2017 | 3.633,33 | 3.633,33 | 3.633,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A 1A.PARCELA DE-CORRENTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE/MA. COMA PREFEITURA MUNICIPAL DEJOAO LISBOA, PARA GARANTIR NO EXERCICIO 2017 ODESLOCAMENTO DE 109 ALU -NOS DO ENSI
|
2017NE00761 | 21/03/2017 | 3.633,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510211)
|
2017NL01168 | 21/03/2017 | 0,00 | 3.633,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01469 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.633,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PELO BANCO, POR MOTIVO DE CONTA
|
2017GR00083 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.633,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09173 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.633,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
