Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00674
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: VIGILFUND
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 20/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 127877/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00674 | 20/03/2017 | 73.503,93 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DECORRENTES DO -CONTRATO 020/2016.NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA,DIURNA E NOTUR-NA, NO MES DE FEVEREIRO2017, NOS PREDIOS ESCOLA-RES DA REDE ESTADUAL NAURE DE ROSA
|
2017NE00674 | 20/03/2017 | 73.503,93 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 674/2017 ORDEM SUPERIOR
|
2017NE00857 | 23/03/2017 | -73.503,93 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
