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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00602
CPF/CNPJ: 10537874000136
Valor: R$ 35.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 06/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 25806/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00602 | 06/03/2017 | 35.000,00 | 29.744,24 | 29.744,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO SALDO DO 4A, -TERMO ADITIVO AO CONTRATO095/2012, TENDO COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS E INTER-NACIONAIS, PARA 02 MESES,NO PERIODO DE 01/01/2017-A 11/03/2017.
|
2017NE00602 | 06/03/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01046 | 17/03/2017 | 0,00 | 892,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01047 | 17/03/2017 | 0,00 | 28.852,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01351 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 892,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01352 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.852,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
