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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00572
CPF/CNPJ: 07473765000198
Valor: R$ 552.349,61
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 224633/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00572 | 16/03/2017 | 552.349,61 | 552.349,61 | 552.349,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 70/2015,COM A EMPRESA AMERICA CONSULTORIAPLANEJAMENTO ADMINISTRA -CAO CIVIL GERAL LTDA -ME,ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO 'PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS
|
2017NE00572 | 16/03/2017 | 552.349,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03354 | 20/04/2017 | 0,00 | 97.222,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03359 | 20/04/2017 | 0,00 | 99.698,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05019 | 23/05/2017 | 0,00 | 120.071,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11262 | 01/09/2017 | 0,00 | 128.008,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17486 | 27/12/2017 | 0,00 | 107.348,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05303 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 972,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05306 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 996,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05301 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.944,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05305 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.993,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05300 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.785,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05304 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 92.071,37 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05302 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.520,86 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB05307 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.635,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07886 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07885 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.401,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07883 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.886,34 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07887 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.583,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16710 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.560,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16709 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 119.495,71 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB16711 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.952,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB27102 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.090,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB27101 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.180,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB27100 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 99.009,16 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB27103 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.068,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
