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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00414
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 32.880,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 117191/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00414 | 09/03/2017 | 32.880,00 | 32.880,00 | 32.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A SALDOS DOS CON-TRATOS 35/36/37/2016, TENDO COMO OBJETO A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCA-CAO EM CARATER MENSAL DEVEICULOS DE CONFORMIDADE COM A ADESAO DE ATAS DEREGISTO DE PRECO N. 155,-156,157 E D
|
2017NE00414 | 09/03/2017 | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01531 | 30/03/2017 | 0,00 | 16.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01970 | 04/04/2017 | 0,00 | 16.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02217 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.440,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03284 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
