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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00181
CPF/CNPJ: 02710009000111
Valor: R$ 76.981,60
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00181 | 17/02/2017 | 112.656,00 | 76.981,60 | 76.981,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
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2017NE00181 | 17/02/2017 | 112.656,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 181/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08872 | 05/09/2017 | -35.674,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
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2017NL03192 | 19/04/2017 | 0,00 | 20.653,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
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2017NL04393 | 16/05/2017 | 0,00 | 56.328,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB05155 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.653,60 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB07411 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.328,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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