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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00015
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 5.812.725,91
Plano Interno: PESSEDUC II
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 23252/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 31/01/2017 | 335.452,17 | 5.812.725,91 | 5.812.725,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.VENCIMENTOSREL.FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO CAMPO MES JANEIRO/17 PROC,23252/17
|
2017NE00015 | 31/01/2017 | 335.452,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENC.REL. FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO CAMPO SEDUC MES FEVEREIRO/17PROC.46487/17
|
2017NE00688 | 20/03/2017 | 367.079,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES DEMARCO/17 PROC.68647/17
|
2017NE02096 | 31/03/2017 | 511.310,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMEDNTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO SEDUC MES DE ABRIL/17 PROCESSO 95876/17
|
2017NE03325 | 17/05/2017 | 514.628,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES MAIO/17 PROC.123011/17
|
2017NE04363 | 31/05/2017 | 546.482,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES DE MAIO/17 SUPLEMENTAR PROCES-SO 131355/17
|
2017NE05137 | 26/06/2017 | 15.414,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02EDUCACAO NO CAMPO MES JUNHO/17 PROC.145235/17
|
2017NE05547 | 30/06/2017 | 733.133,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO SEDUC MESJULHO/17 PROC.171009/17
|
2017NE07189 | 30/07/2017 | 496.587,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENC.RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ED.CAMPO MES DE AGOSTO/17 PROCESSO199.154/17
|
2017NE08843 | 31/08/2017 | 556.022,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENC.RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES SETEMBRO/17 PROC.228551/17
|
2017NE10045 | 29/09/2017 | 559.776,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCACAO NO CAMPO MES OUTUBRO/17 PROC.252888/17
|
2017NE11187 | 31/10/2017 | 587.417,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02EDUCACAO NO CAMPO MES NO-VEMBRO/17 PROC.279211/17
|
2017NE12414 | 30/11/2017 | 589.421,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 15
|
2017NE13468 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00075 | 31/01/2017 | 0,00 | 335.452,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01115 | 20/03/2017 | 0,00 | 367.079,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02774 | 31/03/2017 | 0,00 | 511.310,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04580 | 17/05/2017 | 0,00 | 514.628,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL05887 | 31/05/2017 | 0,00 | 546.482,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL06797 | 26/06/2017 | 0,00 | 15.414,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL07351 | 30/06/2017 | 0,00 | 733.133,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL09446 | 30/07/2017 | 0,00 | 496.587,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL11421 | 31/08/2017 | 0,00 | 556.022,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL12957 | 29/09/2017 | 0,00 | 559.776,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL14587 | 31/10/2017 | 0,00 | 587.417,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL16305 | 30/11/2017 | 0,00 | 589.421,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00077 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 308.148,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00122 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.270,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01120 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 336.684,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01375 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.329,44 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB01376 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 65,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02776 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 467.934,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04569 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.376,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04586 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.979,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07206 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.503,85 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB07207 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 144,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05927 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 499.142,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09498 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.233,17 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB09499 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL06801 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.780,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB10803 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.634,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07353 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 692.136,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB11803 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.891,02 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB11804 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09448 | 30/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 455.640,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB14478 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.840,42 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB14480 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL11423 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 509.757,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB17047 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.158,18 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB17048 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12960 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 512.501,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB19646 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.026,48 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB19647 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 247,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14596 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 537.392,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22165 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.777,33 |
| PAGAMENTO
(700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB22166 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 247,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL16308 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 539.783,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB24742 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.248,21 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17803 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 389,40 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18449 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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