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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00195
CPF/CNPJ: 10614200000198
Valor: R$ 3.180,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 22/09/2017
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 218253/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00195 | 22/09/2017 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A INSCRI-CAO NO CURSO COMO PLANEJAR, LICITAR, CONTRATA E FISCALIZAR A TERCEIRAZACAO DOS SERVICOS.
|
2017NE00195 | 22/09/2017 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00630 | 09/10/2017 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00618 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00617 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.973,30 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00619 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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