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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00118
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 112.977,03
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 14/06/2017
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 121931/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00118 | 14/06/2017 | 63.800,10 | 112.977,03 | 112.977,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 29/2016, REFERENTE A SERVICO DE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2017NE00118 | 14/06/2017 | 63.800,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 118REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS, 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO_29/2017.
|
2017NE00199 | 27/09/2017 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DOC.2017NE00118/ REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2017NE00347 | 21/11/2017 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDOS DE EM-PENHO 2017NE00118
|
2017NE00409 | 31/12/2017 | -23.823,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00608 | 14/06/2017 | 0,00 | -3.039,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00387 | 13/07/2017 | 0,00 | 2.355,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00393 | 17/07/2017 | 0,00 | 3.952,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00399 | 20/07/2017 | 0,00 | 3.780,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00404 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.099,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00406 | 25/07/2017 | 0,00 | 1.102,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00410 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.937,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00444 | 04/08/2017 | 0,00 | 21.533,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00446 | 04/08/2017 | 0,00 | 2.476,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00450 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.631,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00470 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.605,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00480 | 23/08/2017 | 0,00 | 3.631,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00496 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.078,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00524 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.547,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00526 | 04/09/2017 | 0,00 | 2.264,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00573 | 13/09/2017 | 0,00 | 1.721,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00597 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.152,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00598 | 25/09/2017 | 0,00 | 2.769,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00603 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.595,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00605 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.039,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00609 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.093,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00697 | 17/10/2017 | 0,00 | 2.887,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00752 | 01/11/2017 | 0,00 | 3.511,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00864 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.089,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00866 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.079,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00869 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.491,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00871 | 21/11/2017 | 0,00 | 3.274,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00873 | 21/11/2017 | 0,00 | 2.318,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00875 | 21/11/2017 | 0,00 | 4.755,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00877 | 21/11/2017 | 0,00 | 2.393,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00879 | 21/11/2017 | 0,00 | 2.891,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01007 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.868,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01009 | 13/12/2017 | 0,00 | 5.126,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01011 | 14/12/2017 | 0,00 | 457,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01013 | 14/12/2017 | 0,00 | 2.058,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01076 | 22/12/2017 | 0,00 | 3.438,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01078 | 22/12/2017 | 0,00 | 3.354,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01080 | 26/12/2017 | 0,00 | 2.572,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01082 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.079,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00387 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.352,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00388 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00393 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.949,44 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00394 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00400 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.774,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00404 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.774,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00401 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00403 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.774,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00405 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.098,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00406 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00407 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.101,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00408 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00412 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.934,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00413 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00440 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.529,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00441 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.473,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00442 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00443 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00444 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.628,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00448 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.628,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00445 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00449 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00454 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.628,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05963 OB - 2017OB00444 MOTIVO OB cancelada por comando 09082017
|
2017NS00018 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.628,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL00455 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05963 OB - 2017OB00445 MOTIVO OB cancelada por comando 09082017
|
2017NS00019 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2017NL00464 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.628,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL00465 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00458 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.602,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00459 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00474 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.629,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00475 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00492 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.077,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00491 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00515 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.263,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00517 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.545,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00516 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00518 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00563 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.719,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00564 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00588 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.151,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00590 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.766,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00589 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00591 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00594 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.594,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00595 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00596 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.090,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00597 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00667 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.883,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00668 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00705 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.509,26 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00706 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00798 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.075,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00800 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.088,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00799 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00801 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00809 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.490,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00812 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.270,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00816 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.315,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00818 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.752,66 |
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(700214)
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| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00822 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.888,80 |
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(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
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| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00814 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00817 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00819 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
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(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00821 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00823 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
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(700214)
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2017OB00892 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.865,82 |
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(700214)
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2017OB00894 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.123,52 |
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(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00893 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
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(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00895 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
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(700214)
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2017OB00896 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 455,95 |
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(700214)
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2017OB00898 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.053,45 |
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(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00897 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00899 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
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(700214)
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2017OB00969 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.351,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00971 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.437,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00970 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00972 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
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(700214)
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2017OB00973 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.076,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00975 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.570,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00974 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00976 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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