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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00445
CPF/CNPJ: 47117176334
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA PADRE RAFAEL, 16 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PRVCPMMA001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 37230/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00445 | 15/03/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE COLINAS NO PERIODO DE 04A 06/01/2017
|
2017NE00445 | 15/03/2017 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 445/2017,MOTIVO DUPLICIDADE DE PROCESSO.
|
2017NE00860 | 12/04/2017 | -429,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL01054 | 15/03/2017 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00573 | 15/03/2017 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00469 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO DUPLICIDADE DE PROCESSO
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2017GR00002 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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