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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00239
CPF/CNPJ: 01020503000191
Valor: R$ 46.240,20
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 10/10/2017
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 212006/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00239 | 10/10/2017 | 46.240,20 | 46.240,20 | 46.240,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO /REFERENTE AO CONTRATO N. 14/2017.
|
2017NE00239 | 10/10/2017 | 46.240,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00917 | 27/11/2017 | 0,00 | 46.240,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00851 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.950,10 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00852 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.290,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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