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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00115
CPF/CNPJ: 43209436000106
Valor: R$ 202.139,52
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 08/06/2017
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 244335/16
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00115 | 08/06/2017 | 202.139,52 | 176.149,40 | 176.149,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 036/15 SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DA SALA COFRE DA SEFAZ/MA.
|
2017NE00115 | 08/06/2017 | 202.139,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00587 | 19/09/2017 | 0,00 | 35.229,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00589 | 19/09/2017 | 0,00 | 35.229,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00727 | 26/10/2017 | 0,00 | 35.229,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00856 | 17/11/2017 | 0,00 | 35.229,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01030 | 15/12/2017 | 0,00 | 35.229,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00578 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.468,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00580 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.468,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00579 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.761,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00581 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.761,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00691 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.468,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00692 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.761,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00786 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.468,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00787 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.761,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00916 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.468,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00917 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.761,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
