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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00102
CPF/CNPJ: 61600839000155
Valor: R$ 166.351,29
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 19/05/2017
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 82629/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00102 | 19/05/2017 | 198.000,00 | 166.351,29 | 166.351,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PORROGACAO DO CONTRATO N. 10/2014, ESTAGIARIOS SEFAZ.
|
2017NE00102 | 19/05/2017 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDOS DE EM-PENHO 2017NE00102
|
2017NE00408 | 31/12/2017 | -31.648,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00350 | 05/07/2017 | 0,00 | 24.512,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00441 | 04/08/2017 | 0,00 | 25.264,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00523 | 04/09/2017 | 0,00 | 24.239,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00620 | 03/10/2017 | 0,00 | 20.786,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00788 | 06/11/2017 | 0,00 | 23.024,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00934 | 04/12/2017 | 0,00 | 23.425,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01049 | 18/12/2017 | 0,00 | 25.097,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00353 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.512,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00436 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.264,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00519 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.239,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00605 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.786,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00742 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.024,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00861 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.425,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00935 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.097,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
