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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00062
CPF/CNPJ: 01462149359
Valor: R$ 0,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PRVCPMMA001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/02/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 26485/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00062 | 13/02/2017 | 4.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR TER SEGUIDO VIA-GEM PARA O ESTADO DE BELOHORIZONTE/MG E SAO PAULO NO PERIODO DE 13/02 A 25 02/2017
|
2017NE00062 | 13/02/2017 | 4.511,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00062 LANCAMENTO INCORRETO
|
2017NE00063 | 13/02/2017 | -4.511,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
