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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00024
CPF/CNPJ: 69112514000135
Valor: R$ 871,56
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 01/02/2017
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 234373/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 01/02/2017 | 871,56 | 871,56 | 871,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SOFTWARE SOPHIA DESTI-NADO AO GERENCIAMENTO DA BIBLIOTECA.
|
2017NE00024 | 01/02/2017 | 871,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00053 | 21/02/2017 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00228 | 11/05/2017 | 0,00 | 435,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00062 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00063 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00229 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 413,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00230 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
