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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00273
CPF/CNPJ: 42563692000126
Valor: R$ 2.732.810,00
Plano Interno: ARRECADACAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/04/2017
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 249324/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00273 | 04/04/2017 | 451.023,00 | 2.077.714,91 | 2.077.714,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE TI,NA AREA DE MANUTENCAO DE SISTEMAS.
|
2017NE00273 | 04/04/2017 | 451.023,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 273/2017, REFERENTE A SERVI-CO DE TI, NA AEREA DE MA-NUTENCAO DE SISTEMA.
|
2017NE00469 | 29/05/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00273/2017. CONFORME O SERVICO TECNICOS DE TI, NA AREA DE MA-NUTENCAO DE SISTEMA.
|
2017NE00803 | 15/08/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO DOC. 2017NE00273.REF.A SERV. TECNICOESPECIALIZADO DE TI, NA/ AREA DE MANUTENCAO DE SISTEMA.
|
2017NE01270 | 16/11/2017 | 781.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02432 | 16/08/2017 | 0,00 | 142.283,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03493 | 27/10/2017 | 0,00 | 299.659,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03547 | 03/11/2017 | 0,00 | 233.746,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03549 | 03/11/2017 | 0,00 | 276.319,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03551 | 03/11/2017 | 0,00 | 401.739,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03957 | 27/11/2017 | 0,00 | 365.718,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04347 | 14/12/2017 | 0,00 | 358.248,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01192 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.134,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01194 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.979,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01191 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 128.054,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01193 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.114,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01634 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,89 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01632 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.488,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01631 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 269.693,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01635 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 210.371,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01633 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.982,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL03792 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.488,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL03793 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.982,97 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01823 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.488,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01824 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.982,97 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANC DA OB N. 1823/17
|
2017GR00091 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.488,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 1824/17
|
2017GR00092 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -14.982,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01825 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.506,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01829 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.144,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01833 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.026,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01837 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.485,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01827 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.181,11 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01831 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.671,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01835 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.060,88 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01839 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.800,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01828 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 248.687,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01832 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 361.565,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01836 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 329.146,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01826 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.687,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01830 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.815,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01834 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.086,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01838 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.285,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01878 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.488,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01877 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.982,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01909 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.582,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01940 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.538,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01908 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 324.215,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01910 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.912,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00273 | 04/04/2017 | 655.095,09 | 629.268,64 |
