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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00359
CPF/CNPJ: 10923322353
Valor: R$ 798,00
Endereço: TRAV. SAO JORGE N. 22- PAO DE ACUCAR
Municipio: SAO LUIS- 245-2000
Estado: MA
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/04/2017
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 87214/17
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00359 | 27/04/2017 | 931,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONDUZIR VEICULO COM OS TECNICOS DA COTEC A SER- VICOS NAS AG. E P.FISCAIS DE ITINGA,PEQUIA,ACAILANDIA,CIDENLANDIA,LAGOA VERDE E BANANAL-MA. PERIODO 04/05/ A10/05/17.
|
2017NE00359 | 27/04/2017 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE 359/17
|
2017NE00792 | 14/08/2017 | -133,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02373 | 27/04/2017 | 0,00 | -133,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01043 | 27/04/2017 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00478 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC PARTE OB 478/17
|
2017GR00044 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
