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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00864
CPF/CNPJ: 05899350000155
Valor: R$ 751.702,23
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/09/2017
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 243852/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00864 | 01/09/2017 | 1.002.276,00 | 751.702,23 | 751.702,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA E CONSERVACAO,1 TERMO ADITIVO.
|
2017NE00864 | 01/09/2017 | 1.002.276,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EM VIRTUDE DA REPACTUACAODOS VALORES E O EMPENHO N864/2017, NAO PODER SER REFORCADO, ANULAMOS O SALDO DO MESMO.
|
2017NE01101 | 26/10/2017 | -250.573,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02636 | 04/09/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02638 | 04/09/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02644 | 05/09/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02646 | 05/09/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02648 | 05/09/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02650 | 05/09/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02679 | 05/09/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02730 | 06/09/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03234 | 09/10/2017 | 0,00 | 83.522,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02637 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.522,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02639 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.522,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02645 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.522,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02647 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.522,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02649 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.522,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02651 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.522,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02707 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.522,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02710 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.522,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02712 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.522,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02714 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.522,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02716 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.522,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02725 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -83.522,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02768 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02773 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02776 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02779 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02782 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02785 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02788 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02770 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02774 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02777 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02780 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02783 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02786 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02789 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02772 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02775 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02778 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02781 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02784 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02787 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02790 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2017NS00051 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.011,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01286 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 835,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01302 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 835,22 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01304 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01301 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01303 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01496 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 835,22 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01498 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.187,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01495 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.323,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01497 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.176,12 |
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