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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00422
CPF/CNPJ: 05889039000125
Valor: R$ 2.028.389,68
Plano Interno: ARRECADACAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/05/2017
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 249203/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00422 | 15/05/2017 | 232.843,00 | 966.600,61 | 670.568,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOESPECIALIZADOS EM TI AREADE SUPORTE TECNICO.
|
2017NE00422 | 15/05/2017 | 232.843,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 422/2017, REFERENTE A SERVI-CO DE TI,NA AREA DE SUPORTE TECNICO.
|
2017NE00470 | 29/05/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE 00422/17. REFERENTE A SERVICO ESPE-CIALIZADOS EM TI AREA DE SUPORTE TECNICO.
|
2017NE00804 | 15/08/2017 | 897.055,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 00422,REFERENTE A SERVICO DE TI AREA DE SUPORTE.
|
2017NE01258 | 14/11/2017 | 398.491,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02479 | 18/08/2017 | 0,00 | 229.256,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04349 | 14/12/2017 | 0,00 | 232.366,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04370 | 15/12/2017 | 0,00 | 328.924,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04452 | 19/12/2017 | 0,00 | 176.052,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01217 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.438,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01219 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.023,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01216 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 212.878,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01218 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.915,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01845 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.485,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01847 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.132,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01844 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 209.129,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01846 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.618,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01914 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.640,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01916 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.161,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01913 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 158.447,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01915 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.802,64 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL04600 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.892,45 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL04612 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00422 | 15/05/2017 | 1.061.789,07 | 1.168.430,45 |
