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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00031
CPF/CNPJ: 69426021000170
Valor: R$ 78.000,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2017
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 235417/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 24/01/2017 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOM LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA.
|
2017NE00031 | 24/01/2017 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00585 | 15/03/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00831 | 07/04/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01152 | 08/05/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01498 | 06/06/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01823 | 07/07/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02246 | 08/08/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00252 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00375 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00533 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00719 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00947 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01105 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
