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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00775
CPF/CNPJ: 19728115334
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA H 20 QD 08 CASA 19 PARQUE SHLON
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTFAMILIA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4800 - Serviços de Proteção Social Básica
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/10/2017
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 235722
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00775 | 10/10/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERIODO: 16 A 20/10/17 MUNIC.: IMPERATRIZ
|
2017NE00775 | 10/10/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 775/2017
|
2017NE00821 | 23/10/2017 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL01101 | 10/10/2017 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01035 | 10/10/2017 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00835 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2017GR00005 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
