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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00355
CPF/CNPJ: 11013539000100
Valor: R$ 370.815,00
Plano Interno: SIMPLEAGUA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 3245 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 27/09/2017
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 285860/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00355 | 27/09/2017 | 370.815,00 | 144.835,67 | 144.835,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DANOTA DE ORCAMENTO 041 COMA FINALIDADE DE ESPECIFICA A EXECUCAO DAS DESPESAS DO CONTRATO 048/16.
|
2017NE00355 | 27/09/2017 | 370.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01067 | 11/10/2017 | 0,00 | 112.933,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01310 | 21/11/2017 | 0,00 | 31.902,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00855 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.426,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00859 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.693,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00857 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.253,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00858 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.168,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01616269000160 - Prefeitura de Davinopolis |
2017OB00862 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 411,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU |
2017OB00863 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.825,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06113690000171 - PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MA |
2017OB00864 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 536,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06137293000130 - PREF MUN DE DOM PEDRO |
2017OB00865 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 614,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00866 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.834,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00873 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.168,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01008 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 478,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01009 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.228,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01007 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.238,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06137293000130 - PREF MUN DE DOM PEDRO |
2017OB01010 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 957,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00355 | 27/09/2017 | 225.979,33 | 0,00 |
