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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00249
CPF/CNPJ: 81903880378
Valor: R$ 812,95
Endereço: AV MARIO ANDREAZZA, 001 CONDOMINIO CIDADE DE MILAO BL SUL AP 504
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/04/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 63587/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00249 | 06/04/2017 | 2.000,00 | 812,95 | 812,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSU-MO PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00249 | 06/04/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 249/17
|
2017NE00326 | 27/04/2017 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 249/17 DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO.
|
2017NE00765 | 11/09/2017 | -187,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00583 | 06/04/2017 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01453 | 06/04/2017 | 0,00 | -187,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00463 | 07/04/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 02940097000148 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV SOCIAL SEDES |
2017OB00478 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01458 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01458 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -812,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL OB478/17
|
2017GR00057 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -187,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
