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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00045
CPF/CNPJ: 08924057000199
Valor: R$ 981.712,50
Plano Interno: BOLSAESCOLA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4696 - Bolsa Escola
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 09/02/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 243480/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00045 | 09/02/2017 | 350.000,00 | 981.712,50 | 981.712,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVOPARA ATENDER A DEMANDA DOPROGRAMA BOLSA ESCOLA ( MAIS BOLSA FAMILIA)
|
2017NE00045 | 09/02/2017 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO 0045.
|
2017NE00070 | 16/02/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEP-TIVO VIA CALL CENTER PARA O PROGRAMA BOLSA ES-COLA DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00119 | 10/03/2017 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEP-TIVO VIA CALL CENTER PARA O PROGRAMA BOLSA ES-COLA DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00334 | 28/04/2017 | 281.712,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO EMPENHO 045/2017
|
2017NE00560 | 11/07/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00163 | 16/02/2017 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00317 | 22/03/2017 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00658 | 10/05/2017 | 0,00 | 283.712,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00162 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00163 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00391 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 335.820,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00392 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.180,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00572 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 283.712,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05850 OB - 2017OB00572 MOTIVO OB cancelada por comando 20052017
|
2017NS00038 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -283.712,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 572/17
|
2017GR00038 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -283.712,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00627 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 273.782,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00628 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.929,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01010 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 283.712,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
