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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00425
CPF/CNPJ: 04585947000162
Valor: R$ 250.136,44
Plano Interno: MACOZINHAR3
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 29/05/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 71596/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00425 | 29/05/2017 | 627.079,68 | 160.286,81 | 160.286,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03.
|
2017NE00425 | 29/05/2017 | 627.079,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 425/17
|
2017NE01211 | 29/12/2017 | -376.943,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00873 | 20/06/2017 | 0,00 | 56.577,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01501 | 20/09/2017 | 0,00 | 88.061,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02065 | 30/11/2017 | 0,00 | 15.647,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00760 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 848,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00759 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.111,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00757 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.919,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2017OB00758 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.697,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01184 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01182 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.843,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01181 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.519,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2017OB01183 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.641,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01675 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 441,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01674 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.619,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01672 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.702,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2017OB01673 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 883,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00425 | 29/05/2017 | 89.849,63 | 89.849,63 |
