Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00409
CPF/CNPJ: 03893052000122
Valor: R$ 822.799,23
Plano Interno: MACOZINHAR3
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 24/05/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 71596/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00409 | 24/05/2017 | 1.257.419,59 | 682.748,84 | 682.748,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03.
|
2017NE00409 | 24/05/2017 | 1.257.419,59 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE N. 409.
|
2017NE01208 | 29/12/2017 | -434.620,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01213 | 10/08/2017 | 0,00 | 122.230,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01215 | 10/08/2017 | 0,00 | 280.602,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01444 | 06/09/2017 | 0,00 | 62.158,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01449 | 06/09/2017 | 0,00 | 82.211,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01754 | 25/10/2017 | 0,00 | 68.987,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01756 | 25/10/2017 | 0,00 | 66.558,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01022 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01026 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.367,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01021 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 117.096,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01024 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 268.816,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2017OB01023 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.666,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 12542767000121 - PREF MUN DE ARAME |
2017OB01025 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.418,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01147 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 745,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01151 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 986,54 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01146 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.393,11 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01150 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.165,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01144 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.154,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01148 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.593,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2017OB01145 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.864,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 12542767000121 - PREF MUN DE ARAME |
2017OB01149 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.466,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01500 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 827,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01504 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 798,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01499 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.414,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01503 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.329,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01497 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 63.675,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01501 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 61.433,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612318000196 - PREF MUN DE BREJO DE AREIA |
2017OB01498 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.069,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 12542767000121 - PREF MUN DE ARAME |
2017OB01502 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.996,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00409 | 24/05/2017 | 140.050,39 | 139.897,14 |
