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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00248
CPF/CNPJ: 02763472000121
Valor: R$ 399.508,22
Plano Interno: COZINHA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 30/03/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 48592/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00248 | 30/03/2017 | 140.000,00 | 399.508,22 | 399.508,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE PRAZO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA COZINHA COMU-NITARIA BAIRRO BEQUIMAO SAO LUIS MA.
|
2017NE00248 | 30/03/2017 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA PRORROGACAO DE PRAZO DESERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA COZINHACOMUNITARIA BEQUIMAO SAO LUIS MA.
|
2017NE00332 | 28/04/2017 | 399.508,22 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 248/17
|
2017NE00349 | 28/04/2017 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00707 | 18/05/2017 | 0,00 | 57.417,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00871 | 20/06/2017 | 0,00 | 74.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01061 | 18/07/2017 | 0,00 | 67.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01255 | 18/08/2017 | 0,00 | 67.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01702 | 19/10/2017 | 0,00 | 64.172,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02057 | 29/11/2017 | 0,00 | 68.513,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00630 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.417,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00734 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 74.305,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00909 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01038 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01459 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.172,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01743 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.513,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
