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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00416
CPF/CNPJ: 02434445000105
Valor: R$ 249.240,24
Plano Interno: MACOZINHAR3
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 25/05/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 71596/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00416 | 25/05/2017 | 629.215,45 | 162.731,29 | 162.731,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03.
|
2017NE00416 | 25/05/2017 | 629.215,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 416/17
|
2017NE01207 | 29/12/2017 | -379.975,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL00906 | 23/06/2017 | 0,00 | 43.770,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL01379 | 01/09/2017 | 0,00 | 51.178,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL02112 | 12/12/2017 | 0,00 | 67.781,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00772 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 437,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00771 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.888,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00769 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.131,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01555070000179 - PREF MUN DE MARAJA DO SENA |
2017OB00770 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.313,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01139 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 767,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01138 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.377,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01136 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.497,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01555070000179 - PREF MUN DE MARAJA DO SENA |
2017OB01137 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.535,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01795 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.394,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01794 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.133,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01792 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.466,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01555070000179 - PREF MUN DE MARAJA DO SENA |
2017OB01793 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.787,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00416 | 25/05/2017 | 86.508,95 | 86.508,45 |
