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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00888
CPF/CNPJ: 11056054000195
Valor: R$ 45.631,72
Plano Interno: LIMPEZA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/10/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 219644/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00888 | 13/10/2017 | 17.778,36 | 27.852,76 | 10.074,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO DO CONTRATO DE N.32/2016 EM FAVOR DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00888 | 13/10/2017 | 17.778,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO DO CONTRATO DE N.32/2016 EM FAVOR DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. REFORCO
|
2017NE00972 | 10/11/2017 | 27.853,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02380 | 22/12/2017 | 0,00 | 10.074,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02382 | 22/12/2017 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01904 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.074,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
