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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00860
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 8.800,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/10/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 161508/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00860 | 06/10/2017 | 8.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.27/2016 EM FAVOR DA EMPRESA VER MA ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADORES DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00860 | 06/10/2017 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01741 | 24/10/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02042 | 28/11/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02303 | 21/12/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01521 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.115,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01522 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01877 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.115,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01879 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.114,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01878 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01880 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
