Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00799
CPF/CNPJ: 60195254309
Valor: R$ 612,00
Endereço: R 11 AGD 18 CONTRAC II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: DIARIASSEG
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/09/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 219286/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00799 | 20/09/2017 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER TRANLADO DA EQUIPE DE CONSELHEIROS ANTONIO A. DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO VIANA DE S.LUIS E S.RITA-MA ONDE AS MESMAS COM A EQ.DE SEC.ADJ.DE SEG.ALIMT.IRAO ASS.A PLENARIA+
|
2017NE00799 | 20/09/2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01520 | 20/09/2017 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB01173 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |