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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00597
CPF/CNPJ: 99262983387
Valor: R$ 16.592,75
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: DIARIAS0411
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/07/2017
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 164683/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00597 | 21/07/2017 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/SERVIDORA ACOM PANHAR TECNICOS DO BOLSA ESCOLA DURANTE CARAVANA "GOVERNO DE TODOS NOS" NOS MUNICIPIOS DE CURURU PU E MIRINZAL-MA.
|
2017NE00597 | 21/07/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01076 | 21/07/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00888 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
